您所在的位置:首页 >  政务公开 > 政务公开 > 财政预决算报告 > 

文章内容

丽水市国土资源局2017年部门预算公开说明

来源: 作者: 发布日期:2017-05-16 

一、丽水市国土资源局概况

(一)主要职能

主要职责是:  

(一)贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的文件,并组织实施;负责有关行政复议工作。 

(二)组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;实施市立建设项目的用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;组织建设项目地质灾害危险性评估。

(三)监督检查县(市)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。 

(四)制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发整理复垦的监督工作,确保耕地占补平衡。

(五)管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

(六)研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法等工作。

(七)指导基准地价、标定地价评测,审核从事土地评估和土地勘测机构的资质,确认土地使用权价格;承担各类农地转用、征(使)用的审查、报批工作。 

(八)依法管理矿业权市场;制定全市采矿权市场的运行规则和管理办法,组织实施并指导采矿权招投标和拍卖,审批采矿权转让申请;收取采矿权使用费、采矿权价款。

(九)承担矿产资源储量管理工作,负责地质资料汇交工作;对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;监督、验收矿山生态环境治理项目。 

(十)组织地质灾害勘查、监测和防治;负责地质灾害评估、施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。 

(十一)安排并监督检查国家和省、市财政拨给的国土资源工作经费及其它资金的使用。 

(十二)组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。 

(十三)领导莲都区国土资源分局和下属事业单位工作,对国土资源相关中介机构和其他机构实行行业管理。 

(十四)承办市政府交办的其他事项。


 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,丽水市国土资源局部门预算包括:局本级预算(含非单独核算的国土档案馆)、局属市土地储备中心、市地质环境监测站、市国土资源执法监察支队、市不动产登记中心、市国土资源局莲都分局、市土地整理开发中心、区国土管理综合服务中心和局属市国土资产管理所共九个单位预算。

二、丽水市国土资源局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于丽水市国土资源局2017年收支预算情况的总体说明

丽水市国土资源局收入包括:一般公共预算拨款收入5504.93万元、政府性基金预算收入5695万元、上级补助收入68万元、上年结转79万元;支出包括:社会保障和就业支出326.57万元、医疗卫生与计划生育支出243.11万元、城乡社区支出1955万元、国土海洋气象等支出5054.25万元、其他支出3768万元。丽水市国土资源局2017年收支总预算 11346.93万元。

(二)关于丽水市国土资源局2017年收入预算情况说明

丽水市国土资源局2017年收入预算11346.93万元,其中:一般公共预算拨款收入5504.93万元,占48.51%;政府性基金收入5695万元,占50.19%;上级补助收入68万元,占0.6%;;上年结转79万元,占0.7%。
  (三)关于丽水市国土资源局2017年支出预算情况说明
  丽水市国土资源局2017年支出预算11346.93万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出326.57万元,占2.88%;医疗卫生与计划生育支出243.11万元,占2.14%;城乡社区支出1955万元,占17.23%;国土海洋气象等支出5054.25万元,占44.54%;其他支出3768万元,占33.21%。

2.按支出用途分类,包括人员支出2741.02万元,占24.16%;日常公用支出444.64万元,占3.92%;项目支出   8161.27万元,占71.92%。

(四)关于丽水市国土资源局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市国土资源局2017年财政拨款收支总预算11199.93万元。包括:一般公共预算拨款收入5504.93万元,占49.15%;、政府性基金收入5695万元占50.85%。支出包括:社会保障和就业支出326.57万元,占2.92%;医疗卫生与计划生育支出243.11万元,占2.17%;城乡社区支出1955万元,占17.45%;国土海洋气象等支出4935.25万元,占44.07%;其他支出3740万元,占33.39%。

(五)关于丽水市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

丽水市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款5504.93万元,比2016年执行数增加836.49万元,主要是采矿权出让所得由政府性基金预算调整为一般公共预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出326.57万元,占5.93%;医疗卫生与计划生育支出243.11万元,占4.42%;国土海洋气象等支出4935.25万元,占89.65%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休事务48.51万元,主要用于行政单位离退休人员除社保机构发放的离退休生活外由单位发放的部份。

(2)208(类)27(款)01(项)财政对失业保险基金的补助事务8.31万元,主要用于应由单位缴纳的失业保险金。

(3)208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助事务2.51万元,主要用于应由单位缴纳的工伤保险金。

(4)208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助事务7.54万元,主要用于应由单位缴纳的生育保险金。

(5)208(类)27(款)99(项)其他财政对社会保险基金的补助事务243.11万元,主要用于应由单位缴纳的养老保险金和职业年金。

(6)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗事务159.9万元,主要用于行政机关单位应由单位缴纳的医疗保险金。

(7)210(类)11(款)02(项)事业单位医疗事务83.21万元,主要用于事业单位应由单位缴纳的医疗保险金。

(8)210(类)01(款)01(项)行政运行事务1655.82万元,主要用于国土资源部门行政机关人员工资和公用经费。

(9)210(类)01(款)02(项)一般行政管理事务189.63万元,主要用于国土资源行政管理一般专项事务。

(11)210(类)01(款)08(项)国土资源行业业务管理事务17.64万元,主要用于国土行业管理。

(12)210(类)01(款)10(项)国土整治835万元,主要用于莲都区地质灾害防治工作。

(13)210(类)01(款)11(项)地质灾害防治事务394万元,主要用于地质灾害应急使用费(采矿权出让金)、全市地质灾害综合治理“大搬快治”三年行动业务经费(采矿权出让金)等。

(14)210(类)01(款)13(项)地质及矿产资源调查73万元,主要用于矿产资源勘查与采矿权出让(采矿权出让金)。

(15)210(类)01(款)14(项)地质矿产资源利用与保护47万元,主要用于丽水市矿产资源"十三五"总体规划编制(采矿权出让金)、莲都区矿山开发利用方案年度实施情况与矿山储量动态检测(采矿权出让金)。

(16)210(类)01(款)50(项)事业运行960.16万元,主要用于事业单位人员支出和公用支出。

(17)210(类)01(款)99(项)其他国土资源事务支出763万元,主要用于下属各事业单位的业务管理专项支出。

(六)关于丽水市国土资源局2017年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市国土资源局2017年一般公共预算基本支出3185.66万元,其中:人员经费2741.02万元,主要包括:基本工资467.28万元、津贴补贴428.16万元、年终一次性奖金57.27万元、社会保障缴费521.17万元、绩效工资340万元、其他工资福利支出653.16万元、退休费5.13万元、生活补助52.5万元、医疗费(体检费)14.17万元、住房公积金202.18万元。

公用经费444.64万元,主要包括:办公费29.52万元、印刷费3.5万元、邮电费(通讯费)21.52万元、差旅费25.1万元、物业管理费1万元、维修(护)费10万元、会议费5万元、培训费11万元、公务接待费9.02万元、劳务费23.05万元、委托业务费1.3万元、工会经费34.11万元、福利费104.61万元、公务用车运行维护费38.5万元、其他交通费用82.15万元、其他商品和服务支出45.26万元。

(七)关于丽水市国土资源局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

丽水市国土资源局2017年政府性基金预算当年拨款 5695万元,比2016年执行数减少14498.65万元,主要是土地收储成本尚未包含在内、2016年一次安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出3519万元和采矿权出让所得由政府性基金预算调整为一般公共预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)1955万元,占34.33%;其他支出(类)3740万元,占65.67 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)212(类)08(款)06(项)土地出让业务支出事务1955万元,主要用于国土管理业务支出。

(2)229(类)04(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出事务3740万元,主要用于土地开发和复垦(耕地开垦费)、不动产登记房地产数据整理、交易和土地收储业务管理支出。

(八)关于丽水市国土资源局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算31.62万元,比上年执行数下降5%。主要用于上级业务主管部门和县(市)业务相关单位人员业务往来接待。减少是为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2.公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算39.94万元,比上年执行数下降38.41%。主要用于事业单位业务用车、地质灾害应急专门用车和国土资源违法情况查处执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是机关单位车改和执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

2017年市本级公务用车购置和因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2017年年初部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年丽水国土资源局本级一家行政单位以及莲都区国土资源分局(国土资源所)、丽水市国土资源执法监察支队等二家参公事业单位的机关运行经费,财政拨款预算 1655.82万元。

2.政府采购情况

2017年丽水市国土资源局各单位政府采购预算总额 2770.97万元,其中:政府采购货物预算312.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2458.72万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日,丽水市国土资源局所属各预算单位共有车辆24辆,其中,一般执法执勤用车1辆、其他用车23辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休费用;

11.208(类)27(款)01(项):指财政对失业保险基金的补助;

12. 208(类)27(款)02(项):指财政对工伤保险基金的补助;

13. 208(类)27(款)03(项):指财政对生育保险基金的补助;

14. 208(类)27(款)03(项):指其他财政对社会保险基金的补助;

15. 210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗;

16. 208(类)27(款)02(项):指事业单位医疗;

17. 212(类)08(款)06(项):指土地出让业务支出;

18. 220(类):指国土海洋气象等支出;

19. 220(类)01(款)01(项):指行政运行(国土);

20. 220(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务(国土);

21. 220(类)01(款)06(项):指土地资源利用与保护;

22. 220(类)01(款)08(项):指国土资源行业业务管理;

23. 220(类)01(款)10(项):指国土整治;

24. 220(类)01(款)11(项):指地质灾害防治;

25. 220(类)01(款)13(项):指地质及矿产资源调查;

26. 220(类)01(款)14(项):指地质矿产资源利用与保护;

27. 220(类)01(款)50(项):指事业运行(国土);

28. 220(类)01(款)99(项):指其他国土资源事务支出;

29. 229(类)04(款):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

国土局2017年【01】丽水市本级部门预算公开表


相关文件: